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高新技術企業(yè)的匯算清繳怎么做。做的過程中需要注意哪些，沒做過這類型的匯算，只是最近做了幾個簡單的小型微利企業(yè)的匯算
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你好，同學
匯算清繳跟別的企業(yè)填寫，基本數(shù)據(jù)沒區(qū)別，有個區(qū)別就是涉及研發(fā)費用的附表一定要填寫
2024 05/28 10:11
84784966 
2024 05/28 14:39
老師，我想問一下，匯算清繳的期間費用明細表里的管理費用和財務費用是不是按照財務軟件里的發(fā)生額及余額表來填寫，合計數(shù)額是不是必須相等呢
冉老師 
2024 05/28 14:40
，匯算清繳的期間費用明細表里的管理費用和財務費用是不是按照財務軟件里的發(fā)生額及余額表來填寫，合計數(shù)額是不是必須相等呢
是的，最好是相等的
84784966
2024 05/28 14:41
那會不會有不相等的情況呢
冉老師
2024 05/28 14:42
不會的，一般都是相等的，老師公司前幾天申報的也是的
84784966
2024 05/28 14:43
針對于公積金在期間費用明細表里哪行填列呢
冉老師
2024 05/28 14:43
職工薪酬里面的，同學
84784966
2024 05/28 14:45
那你的意思是公司承擔的社保和公積金都在職工薪酬里面填寫嗎，還是只是工資和社保在職工薪酬里填寫
冉老師
2024 05/28 14:45
公司承擔的社保和公積金都在職工薪酬里面
84784966
2024 05/28 14:47
那期間費用明細表里的保險費主要是填哪些呢
冉老師
2024 05/28 14:48
那期間費用明細表里的保險費主要是填哪些呢
這個一般是車險等之類的
84784966
2024 05/28 15:26
老師那我期間費用明細表里職工薪酬是不是要與職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資合計是不是要相等呢
冉老師
2024 05/28 15:27
老師那我期間費用明細表里職工薪酬是不是要與職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資合計是不是要相等呢
是的
84784966
2024 05/28 15:34
還有就是職工薪酬支出及納稅調整明細表里的工資薪金支出賬載金額是填計提的應付職工薪酬還是實際發(fā)放的工資，還有就是這個表里的住房公積金是不是就是公司承擔的那部分也要填，還有就是表里的各類基本社會保障性繳款是填公司承擔的社保部分嗎，還有就是加上職工福利費和教育經費這些，這個表里的總計數(shù)額和賬上的應付職工薪酬就都對不上了
冉老師
2024 05/28 15:35
按照計提的工資填寫的
2、公積金是公司承擔的部分
3、社保也是公司承擔的部分
4、上職工福利費和教育經費這些期間費用是職工薪酬里面的，職工附表是分開填寫的
84784966
2024 05/28 15:45
但是這個職工福利費和教育經費以及公司承擔的社保和公積金都沒有在應付職工薪酬里體現(xiàn)，都是直接走了管理費用的福利費，教育經費，社保費以及公積金
冉老師
2024 05/28 15:45
這樣的話，直接填寫在期間費用對應的費用
84784966
2024 05/28 15:52
沒太明白
冉老師
2024 05/28 15:53
就是職工薪酬附表，按照實際的填寫，及時沒過應付職工薪酬科目
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