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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)月成本未收到票可以不做暫估嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
05/27 18:35
84785005 
05/27 18:38
那就是等票到直接入帳哦
郭老師 
05/27 18:39
你大姑就可以打?qū)嶋H發(fā)生的正常暫估后期發(fā)票到了之后再調(diào)整。
郭老師
05/27 18:39
暫估就可以的，實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生了可以正常做的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做。
84785005
05/27 18:43
旅行社暫估分錄怎么做呢
郭老師
05/27 18:44
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
郭老師
05/27 18:44
增值稅可沒法暫估。
84785005
05/27 18:47
我們是差額申報(bào)，然后我是剪掉成本入帳，3月成本在5月開，但是我三月已經(jīng)剔除成本申報(bào)了
郭老師
05/27 18:49
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、
貸應(yīng)付賬款。
84785005
05/27 18:51
3月份的票開在5月
郭老師
05/27 18:51
你好，我上面給你寫了暫估的，還有其他的什么嗎？收到了發(fā)票之前的不變金額是負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的。
84785005
05/27 18:51
但是3月我已經(jīng)扣除成本了
，這種有影響嗎
郭老師
05/27 18:52
有影響的增值稅不允許暫估
你沒有成本發(fā)票的時(shí)候，你怎么開的差額發(fā)票
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