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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳時(shí)，有一筆廠房租金30000元（個(gè)人房東），無法提供發(fā)票，租期為1年（2023.03-2024.03），我要做納稅調(diào)增嗎？
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您好，這個(gè)的話是需要調(diào)增的，要
05/27 13:52
84784973 
05/27 13:53
金額我是按照30000元調(diào)，還是按照實(shí)際月份調(diào)呢？
小鎖老師 
05/27 13:54
這個(gè)的話是按照本年的實(shí)際月份，也就是從3月到12月
84784973
05/27 13:55
還有工資薪金支出-稅收金額以什么為依據(jù)？
小鎖老師
05/27 13:55
工資薪金的賬載和稅收一樣
84784973
05/27 13:58
剛剛那個(gè)租金調(diào)整，我直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表-扣除類調(diào)整項(xiàng)目-其他里面填列嗎？
小鎖老師
05/27 13:59
那個(gè)的話是在這個(gè)地方寫，記得是從3月開始
84784973
05/27 14:04
按照賬載金額只能這樣填寫
小鎖老師
05/27 14:06
稅收金額? 寫300000的啊這個(gè)。。。
84784973
05/27 14:07
年租金30000萬
84784973
05/27 14:07
年租金3萬元
小鎖老師
05/27 14:08
對(duì)啊，就是稅收金額，你現(xiàn)在寫的0，我說的是和賬載金額一致，理解嗎？
84784973
05/27 14:12
那這樣就沒有任何調(diào)整啊，后面2個(gè)表格改不了數(shù)據(jù)
小鎖老師
05/27 14:14
看錯(cuò)了，我以為你說的工資，工資的話是賬載稅收一樣
小鎖老師
05/27 14:14
租金的話，賬載30000，稅收的話就是 30000/12*2=5000? 調(diào)增10個(gè)月的
84784973
05/27 14:14
剩下的在24年匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎？
小鎖老師
05/27 14:16
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
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