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老師你好，個體戶去年申報了一筆無票收入，今年對方又要票，怎么辦？等7月份怎么申報
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您好，這個的話，需要先沖銷這個無票收入，在做一個新的收入
05/26 10:31
84785039 
05/26 10:35
怎么沖銷啊？
小鎖老師 
05/26 10:35
以前年度損益調(diào)整 用這個
84785039
05/26 10:38
這是賬務(wù)上的處理咯？那7月份報稅的時候怎么做啊
小鎖老師
05/26 10:38
嗯對，保稅的時候，再未開票收入申報，那個地方，寫負數(shù)就行
84785039
05/26 10:40
個體小規(guī)模，沒有未開票收入這一項
小鎖老師
05/26 10:41
那就是直接申報負數(shù)，就是小微企業(yè)免稅銷售額，這個
84785039
05/26 10:43
這個季度預(yù)估就是開1.5萬+6.6萬（其中5萬去年的時候申報了無票收入）的發(fā)票=8.1萬，那就按8.1—5=3.1萬這個數(shù)字申報嗎？
小鎖老師
05/26 10:44
嗯對，就是這個意思的，沒錯
84785039
05/26 10:45
那等7月份申報的時候肯定是系統(tǒng)自己帶出來的開票數(shù)字8.1，要手動改成3.1嗎
小鎖老師
05/26 10:46
這個的話是需要的，要手動
84785039
05/26 10:47
那相當于申報的數(shù)字是小于開票金額了？稅局那邊不會有什么警示吧
小鎖老師
05/26 10:48
這個是不會的，沒有警示
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