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公司一直都是法人一個人，沒有發(fā)工資這些，年底有幾萬利潤，但是還有應收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
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不分紅就不交個稅的。有利潤就得申報所得稅5%
05/26 10:19
84784965 
05/26 10:23
沒有分紅，但是財報上有未分配利潤，不影響嗎
家權(quán)老師 
05/26 10:24
建議還是發(fā)工資，減少賬面的利潤少交所得稅。有利潤不分也不影響的
84784965
05/26 10:32
但是公司的資金不能保證每月發(fā)工資
84784965
05/26 10:32
即使發(fā)工資也是發(fā)給法人一個人
家權(quán)老師
05/26 10:34
是的，發(fā)給他一個人就行了。有錢就發(fā)了就行了，公司缺錢再打回公司
84784965
05/26 10:38
這樣稅務不會認為他是法人，發(fā)工資給他，到時利潤就減少了
家權(quán)老師
05/26 10:38
是的，就是那樣做的
84784965
05/26 10:39
利潤減少了稅局認不認
84784965
05/26 10:39
怎么做印證材料
家權(quán)老師
05/26 10:39
那個是正常的事呀
84784965
05/26 10:42
老師，公司去年申報的增值稅填寫的資產(chǎn)總額沒有按照營業(yè)執(zhí)照上的填，填少了。還有去年的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)也是亂填的，那么現(xiàn)在做匯算清繳這些數(shù)據(jù)怎么填？
家權(quán)老師
05/26 10:46
資產(chǎn)總額是根據(jù)資產(chǎn)負債表期末數(shù)來填報的。
84784965
05/26 10:50
那公司才成立的時候的資產(chǎn)總額沒有就填0嗎，不是根據(jù)注冊資本填嗎
家權(quán)老師
05/26 10:51
是的，第一個季度的期初數(shù)是填0，以后季度按資產(chǎn)負債表期末數(shù)來
84784965
05/26 10:56
匯算清繳填基礎信息表哪里的資產(chǎn)總額怎么填，有的老師說看4季度企業(yè)所得稅？怎么看呢
家權(quán)老師
05/26 10:57
季度平均值=（季初值 +季末值）÷2?
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4?
就是4個季度平均值
84784965
05/26 10:59
之前季度申報的數(shù)據(jù)都是錯的，現(xiàn)在怎么填呢
家權(quán)老師
05/26 11:02
只有更正申報了
我要辦稅-稅費申報及繳納—申報更正-申報更正與作廢
84784965
05/26 11:04
更正企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
05/26 11:06
是的，就是更正當時預交的所得稅報表
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