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老師好！合作社匯算清繳填寫A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表時，農(nóng)機服務(wù)和銷售農(nóng)產(chǎn)品所得，農(nóng)機服務(wù)填寫各項數(shù)據(jù)后所得額是負(fù)數(shù)，減免所得額應(yīng)該填0，銷售農(nóng)產(chǎn)品填寫各項數(shù)據(jù)后所得額是正數(shù)，大于主表20行所得減免那行數(shù)據(jù)可以嗎？
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你好，你農(nóng)機銷售毛利率負(fù)數(shù)？
05/26 08:38
84784996 
05/26 08:40
對，農(nóng)機服務(wù)這塊虧損
小林老師 
05/26 08:43
你好，那就別填寫減免了
84784996
05/26 08:46
老師好！您的意思是農(nóng)機服務(wù)這塊不填嗎？只填寫銷售農(nóng)產(chǎn)品這塊？
84784996
05/26 08:49
老師好！您看看所得減免優(yōu)惠明細(xì)表這么填對嗎
小林老師
05/26 08:50
因為所得負(fù)數(shù)，不填寫可以減少應(yīng)納稅所得額
84784996
05/26 08:53
老師，所得減免優(yōu)惠明細(xì)中減免所得607314.19大于主表340290.39可以嗎
小林老師
05/26 08:54
你好，這個是不可以的
84784996
05/26 09:10
老師，那我應(yīng)該如何正確填寫呢
小林老師
05/26 09:10
你就別填寫減免了
84784996
05/26 09:47
不填寫減免不得交稅嗎
小林老師
05/26 09:49
你不填寫虧損全部使用，填寫虧損不能全部使用
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