00:10:00
問題已解決
小微企業(yè)，匯算清繳，《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》固定資產(chǎn)的賬載金額和稅收金額都是按照賬上的資產(chǎn)卡片去填寫的，沒有任何需要調整的，這樣填可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就是那樣填寫就行，不做納稅調增。只要折舊年限不低于稅法
2024 05/25 11:33
閱讀 308 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 308
描述你的問題，直接向老師提問相關問答
查看更多-
老師 匯算清繳 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表中的賬載金額和稅收金額怎么填
1622 -
老師好，企業(yè)所有固定資產(chǎn)都已折舊完了，企業(yè)所得稅匯算清繳時，要填資產(chǎn)折舊攤銷調整明細表嗎？如果填的話，是不是根據(jù)賬上的金額，在所有固定資產(chǎn)中的電子設備這一行，賬載金額中資產(chǎn)原值填50000，累計折舊攤銷額40000，稅收金額那欄資產(chǎn)計稅基礎50000 累計折舊攤銷額40000？還要在納稅調整明細表中第32行資產(chǎn)折舊攤銷那行賬載金額填40000稅收金額填40000嗎？謝謝
645
-
因企業(yè)資產(chǎn)金額較低沒有加速折舊，季報時沒有填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表，所得稅匯算時還需要填資產(chǎn)折舊調整明細表嗎？如果填的話是不是賬載金額和稅收金額相同？
339
-
企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表，賬載金額和稅收金額填寫有什么不同？比如電子設備原值5000元，資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計稅基礎都是填5000嗎？稅收折舊，累計折舊怎么填呢
290
-
老師，又想咨詢您一個問題。就是企業(yè)所得稅匯算清繳時，“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表”中稅收金額的“資產(chǎn)計稅基礎”、“稅收折舊、攤銷額”、“累計折舊、攤銷額”分別是什么意思？是按賬載填，還是和賬載不一樣
276
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
