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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司固定資產(chǎn)賣了，所得稅年報(bào)的折舊填寫當(dāng)年的計(jì)提的累計(jì)折舊的累計(jì)貸方金額還是填寫固定資產(chǎn)賣了折舊轉(zhuǎn)出后的累計(jì)折舊余額
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你好，填的是固定資產(chǎn)賣了折舊轉(zhuǎn)出后的累計(jì)折舊額。
05/24 15:21
84785017 
05/24 15:26
那折舊額轉(zhuǎn)出的多，填寫負(fù)數(shù)嗎？
微微老師 
05/24 15:30
您好，折舊額轉(zhuǎn)出的多，什么意思？
84785017
05/24 15:33
賣了的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，這樣累計(jì)折舊在借方。正常計(jì)提的累計(jì)折舊在貸方，借方金額比貸方大
微微老師
05/24 15:34
你好，不應(yīng)該吧，累計(jì)折舊中含銷售出去的固定資產(chǎn)折舊，所以累計(jì)折舊應(yīng)該大于銷售的折舊的呢，怎么會(huì)呢
84785017
05/24 15:43
公司固定資產(chǎn)就是幾輛車，其中的1輛賣了。每個(gè)月計(jì)提就計(jì)提3000左右的折舊額
微微老師
05/24 15:46
您好，是的，不管怎么樣子，累計(jì)折舊應(yīng)該大于銷售那臺(tái)的累計(jì)折舊的呢
84785017
05/24 15:50
那我現(xiàn)在怎么填呢，本年的累計(jì)折舊額的借方大于貸方的
微微老師
05/24 15:51
你好，你要查一下是不是哪里做錯(cuò)了？
84785017
05/24 16:06
應(yīng)該是沒有錯(cuò)的，2013年4萬多買的，已經(jīng)計(jì)提了3.9萬了，本年計(jì)提金額才3.6萬
微微老師
05/24 16:09
您好，截圖你的匯算表給我看下的呢。我想看下那個(gè)欄目
84785017
05/24 16:26
老師科目表和匯算清繳表是這樣的，你幫我看一下我這邊怎么填
微微老師
05/24 16:38
你你好，看我給你發(fā)的圖片
84785017
05/24 16:41
就把這一列的數(shù)據(jù)改一下就可以是嗎
84785017
05/24 16:42
要不要新增其他表了，資產(chǎn)損失的那個(gè)表要不要去填報(bào)的
微微老師
05/24 16:42
您好，不需要的呢，這個(gè)歌
84785017
05/24 16:44
這個(gè)表要勾起來填報(bào)碼
微微老師
05/24 16:44
您好，這個(gè)不需要的呢
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