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老師,您好!我們是公司,有幾張施工的材料發(fā)票沒(méi)有入賬,剛拿過(guò)來(lái)!還可以記賬吧?怎么做分錄呢?

84784962| 提问时间:2024 05/24 10:17
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若麗老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以入賬的,您好 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2024 05/24 10:18
84784962
2024 05/24 10:25
可是。去年沒(méi)有做暫估跨年的發(fā)票不能這樣吧?
若麗老師
2024 05/24 10:28
可以入賬,原材料是否已經(jīng)領(lǐng)用做成本了?是的話, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:相關(guān)費(fèi)用/成本 貸:原材料
若麗老師
2024 05/24 10:29
如果去年領(lǐng)用的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料
84784962
2024 05/24 12:02
是去年就用完了!就是沒(méi)入賬!
若麗老師
2024 05/24 13:11
可以入賬, 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款等 借:以前年度損益調(diào)整 貸:原材料
84784962
2024 05/24 14:31
老師,涉及到以前年度損益調(diào)整的話。是不是需要更改匯算清繳了
若麗老師
2024 05/24 15:03
匯算清繳搞完了嗎?沒(méi)搞完正好可以搞一下
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