問(wèn)題已解決

我公司屬于總分機(jī)構(gòu),目前申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳在總公司申報(bào),全申報(bào)時(shí)申報(bào)失敗,跳出了以下界面麻煩老師看下

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/24 08:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你企業(yè)做總分公司匯總備案?
2024 05/24 08:50
84785041
2024 05/24 09:00
報(bào)備過(guò)的,之前季度報(bào)都是這么報(bào)的,現(xiàn)在匯算清繳跳出這個(gè)
小林老師
2024 05/24 10:19
你好,麻煩發(fā)下表單100000
84785041
2024 05/24 10:23
這是主表
小林老師
2024 05/24 10:24
麻煩您把圖片發(fā)全,尤其是下部分
84785041
2024 05/24 10:24
后面的表
84785041
2024 05/24 10:25
第三張表
小林老師
2024 05/24 10:32
你好,圖片的34-36行需要填寫數(shù)據(jù),
84785041
2024 05/24 10:37
但點(diǎn)不進(jìn)去
84785041
2024 05/24 10:37
這一直都是自動(dòng)跳的
小林老師
2024 05/24 10:38
你好,你的109000是否填寫全部了?
84785041
2024 05/24 10:39
小微企業(yè),不讓打鉤填寫
84785041
2024 05/24 10:40
這是表單
84785041
2024 05/24 10:43
我小型微利企業(yè)打鉤否就可以填,但打鉤否,申報(bào)提示我是小型微利企業(yè),一定要打鉤是
小林老師
2024 05/24 10:45
你好,你企業(yè)是總分公司?
84785041
2024 05/24 11:09
是的,已經(jīng)合并申報(bào)都去稅務(wù)局申報(bào)過(guò)的
84785041
2024 05/24 11:09
去年一年季度報(bào)都是這樣申報(bào)沒有問(wèn)題的
小林老師
2024 05/24 11:24
那今年就需要填寫明細(xì)
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