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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，老板有兩家公司甲和乙，甲乙都和丙有業(yè)務(wù)，現(xiàn)在甲公司和丙的往來(lái)賬上多收了20000，乙公司和丙的往來(lái)賬上欠20000，老板說(shuō)平賬，請(qǐng)教，甲乙兩個(gè)公司怎么做分錄?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 甲和乙有賬上有往來(lái)。怎么走？
2024 05/23 12:56
84784978 
2024 05/23 13:01
甲賬上乙是預(yù)付，乙賬上甲是應(yīng)收
84784978
2024 05/23 13:01
甲賬上乙是預(yù)付，乙賬上甲是應(yīng)收
84784978
2024 05/23 13:10
客戶丙在甲乙公司都掛的應(yīng)收賬款，在甲公司應(yīng)收貸方2萬(wàn)，在乙公司應(yīng)收借方2萬(wàn)，現(xiàn)在終止合作，自己平賬，分錄不知道怎么寫
84784978
2024 05/23 13:20
用甲乙公司的往來(lái)中間過(guò)渡，那甲乙之間不用開(kāi)發(fā)票吧
84784978
2024 05/23 13:22
好的，謝謝老師
84784978
2024 05/23 13:23
老師， 再問(wèn)一下，憑證后面附件用什么？
84784978
2024 05/23 13:28
好的，謝謝老師
郭老師 
2024 05/23 12:51
如果甲乙賬上不走賬，甲公司借預(yù)收賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
乙公司借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2024 05/23 12:58
那當(dāng)時(shí)甲乙怎么掛的賬？他兩個(gè)之間的往來(lái)掛了哪個(gè)科目？
郭老師
2024 05/23 13:07
那你提前收了人家餅的錢呢？掛了餅的科目分別是哪個(gè)科目？他兩個(gè)科目對(duì)沖。
郭老師
2024 05/23 13:12
甲公司
借應(yīng)收賬款丙貸預(yù)付賬款乙
乙公司
借應(yīng)收賬款丙，貸應(yīng)收賬款甲
郭老師
2024 05/23 13:21
不需要過(guò)度，不用開(kāi)發(fā)票。
郭老師
2024 05/23 13:26
我用委托書(shū)來(lái)就可以的。
郭老師
2024 05/23 13:28
不用客氣，工作愉快。
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