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問題已解決
老師這上面的期末余額和年初余額啥區(qū)別
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你好，期末余額是截止到2023年12月底的余額，
年初余額是截止到2022年12月底的余額，就是你上一年的期末余額。
05/22 16:26
84785036 
05/22 16:28
那如果有收入的話年初余額是不是小于期末余額
郭老師 
05/22 16:28
你好，哪一個科目出現(xiàn)這個？
84785036
05/22 16:28
資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師
05/22 16:29
資產(chǎn)負(fù)債表哪一個科目會出現(xiàn)這個應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款還是啥？
84785036
05/22 16:31
應(yīng)付預(yù)付都有
郭老師
05/22 16:31
應(yīng)付預(yù)付沒有關(guān)系，和收入沒有關(guān)系的。
郭老師
05/22 16:31
你有收入的情況下，假設(shè)你沒有收到錢，你的應(yīng)收賬款期末余額大于期初。
84785036
05/22 16:47
老師這個固定資產(chǎn)咋改
郭老師
05/22 16:48
固定資產(chǎn)什么原因不一致的？
84785036
05/22 16:49
自己填上去的我也不知道啥原因造成的不一致
84785036
05/22 16:49
就是沒賬直接自己動手填的 然后系統(tǒng)數(shù)據(jù)就不合適
84785036
05/22 16:50
是不是這個表沒填寫
郭老師
05/22 16:50
你好，105080，這個表格填寫的原直是你固定資產(chǎn)余額。
84785036
05/22 17:01
老師現(xiàn)在應(yīng)該改哪個應(yīng)收賬款增加額就小于營業(yè)收入增加額了
郭老師
05/22 17:03
好，這里有一種情況是你們單位之前收回了之前的貨款，和你當(dāng)年的收入可以不一致的。
84785036
05/22 17:03
這個應(yīng)該改哪個數(shù)字
84785036
05/22 17:04
還是更正財務(wù)報表
84785036
05/22 17:04
沒有收回貨款直接猜著填寫的
郭老師
05/22 17:04
建議不要修改，什么都不需要調(diào)整。除非你增值稅之前申報了，如果你想要增加收入的話，你修改之前的增值稅申報表嗎？如果修改的話，你在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他填寫稅收金額增加收入。
郭老師
05/22 17:05
這個主表里面的收入不能增加。
84785036
05/22 17:25
老師這個就是我導(dǎo)出的剛剛填寫的財務(wù)報表 改哪個現(xiàn)在應(yīng)該改哪里應(yīng)收賬款增加額就小于營業(yè)收入增加額了
84785036
05/22 17:25
重新改資產(chǎn)負(fù)債表嗎
郭老師
05/22 17:26
哦，那你還調(diào)整了哪個科目的？
84785036
05/22 17:27
和財務(wù)報表數(shù)字不符 是咋回事
84785036
05/22 17:27
還需要填其他的嗎
郭老師
05/22 17:27
你好，因為你剛修改了它系統(tǒng)沒有自動取數(shù)。你第4季度怎么做的？第4季度也得去修改呀。
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