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老師,我固定資產(chǎn)原值期初是100萬,本年報(bào)廢20萬,那就是到期末賬面固定資產(chǎn)原值是80萬,企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表里固定資產(chǎn)原值是填寫100萬,還是80萬

84785028| 提问时间:2024 05/21 21:55
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)資產(chǎn)本期有折舊?
2024 05/21 21:56
84785028
2024 05/21 22:08
折舊有轉(zhuǎn)回。是按100還是80來填企業(yè)所得稅匯算清繳表的折舊表
小林老師
2024 05/21 22:10
你好,是本期是否有計(jì)提折舊(貸方)
84785028
2024 05/21 22:11
沒有,折舊在借方。報(bào)廢的時(shí)候把折舊轉(zhuǎn)回了
小林老師
2024 05/21 22:11
你好,那折舊表里本期沒折舊,不寫原值
84785028
2024 05/21 22:12
不是啊,企業(yè)所得稅匯算清繳表里的折舊表啥都不填寫??
小林老師
2024 05/21 22:14
本期沒計(jì)提,所以不寫
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