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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司本月新開(kāi)開(kāi)戶社保賬戶，給員工補(bǔ)交今年1-4月份社保，其中二人只交社保，不發(fā)工資分錄怎么做。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好
補(bǔ)交社保中，個(gè)人部分還回扣回來(lái)嗎
2024 05/21 09:28
84785034 
2024 05/21 09:31
二個(gè)不扣回來(lái)
84785034
2024 05/21 09:32
只給他二人交社保，不發(fā)工資
小杜杜老師 
2024 05/21 09:44
那就這樣做：
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
84785034
2024 05/21 09:47
給我一個(gè)社保計(jì)提+繳納的分錄行嗎
小杜杜老師
2024 05/21 09:59
計(jì)提：
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
繳納：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785034
2024 05/21 10:12
社保難道不是應(yīng)付職工薪酬？
小杜杜老師
2024 05/21 10:15
對(duì)的，是應(yīng)付職工薪酬，因?yàn)檫@里面有個(gè)人部分，個(gè)人部分是劃到其他應(yīng)付款；所以老師計(jì)入了其他應(yīng)付款里面。
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