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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師就是我們有一個(gè)個(gè)體工商戶超市，有一個(gè)店長(zhǎng)，管理這個(gè)店的店長(zhǎng)就是說(shuō)的，我現(xiàn)在在做4月份的賬，銀行流水中，進(jìn)了一筆錢，3530.9元，出納的銀行備注是這個(gè)店長(zhǎng)交來(lái)的3月部分現(xiàn)金就是4月這個(gè)店賣貨的這個(gè)現(xiàn)金，那我怎么做賬？咋做分錄呢？
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三月這個(gè)收入沒(méi)做賬嗎
2024 05/20 13:00
84785021 
2024 05/20 13:22
做了呀 肯定是做了的呀 現(xiàn)在 我不知道這個(gè)怎么做
樸老師 
2024 05/20 13:23
三月這個(gè)咋做的呢？你的分錄說(shuō)下
84785021
2024 05/20 13:48
我看不懂是哪筆咋辦，不然我就直接截圖給你看了呢
樸老師
2024 05/20 13:50
沒(méi)有看到你的截圖哦
84785021
2024 05/20 13:58
我說(shuō)我不知道怎么找她以前做的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是哪個(gè)？你明白了嗎？
樸老師
2024 05/20 14:04
之前可以做
借其他貨幣資金
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
然后現(xiàn)在收到錢
借銀行
貸其他貨幣資金
84785021
2024 05/20 14:06
問(wèn)題是我就沒(méi)有看到其他貨幣資金這個(gè)科目，好像之前會(huì)計(jì)說(shuō)的他就是正常做的，但是要出納弄一個(gè)什么銀行存款調(diào)節(jié)表，這是什么意思
樸老師
2024 05/20 14:10
就是做一個(gè)銀行余額調(diào)節(jié)表
賬上入賬銀行未入賬的調(diào)節(jié)
84785021
2024 05/20 14:11
那我現(xiàn)在咋做，四月份的銀行流水，包括了一筆三月末的金額，少了一筆4.30號(hào)的一筆，老師能聽(tīng)懂嗎？
樸老師
2024 05/20 14:12
那你四月應(yīng)該做
借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84785021
2024 05/20 14:14
啥意思呢？沒(méi)有懂呢
樸老師
2024 05/20 14:16
就是要做收入的分錄
84785021
2024 05/20 14:35
就是不管銀行卡收沒(méi)收到都要做進(jìn)去收入對(duì)嗎？那不平咋辦呢？比如銀行存款8主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10
樸老師
2024 05/20 14:37
你這個(gè)分錄不平衡呢
為啥銀行8
收入是10
84785021
2024 05/20 14:40
他銀行卡最后一天的錢到下個(gè)月一號(hào)才打進(jìn)來(lái)銀行卡里呀
樸老師
2024 05/20 14:42
收不到的你先做往來(lái)科目或者其他貨幣資金才可以哦
84785021
2024 05/20 15:08
往來(lái)科目用什么科目，你覺(jué)得，你告訴我，我不知道用哪個(gè)往來(lái)科目
樸老師
2024 05/20 15:15
用其他應(yīng)收款就可以
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