问题已解决

老師,23年的匯算清繳做完了,當(dāng)時這個貼現(xiàn)沒有發(fā)票本來就沒入賬,然后這筆6萬老板是私下掏出去了,現(xiàn)在老板想要把收據(jù)入賬,把這個錢從賬上過一遍,這樣就可以把這個6萬報銷出來了,這個怎么做分錄啊。

FAILED
84785018| 提问时间:2024 05/20 09:22
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個是什么時候貼現(xiàn)的費用呢?
2024 05/20 09:23
84785018
2024 05/20 09:25
去年的,然后去年的匯算清繳做完了,本來這次費用也沒做進去,等于是去年壓根沒入這筆賬,現(xiàn)在主要是要把這個錢報銷出來,費用也不想去做
東老師
2024 05/20 09:26
你可以在2024年入賬,然后再明年匯算清繳的時候納稅調(diào)整
84785018
2024 05/20 09:30
就是雖然是去年發(fā)生的費用,也做在今年的費用里嗎,然后明年再調(diào)增對嗎?
東老師
2024 05/20 09:30
對,這個也不是發(fā)票匯算清繳的時候直接調(diào)整。
84785018
2024 05/20 09:33
那就是直接 借,財務(wù)費用,貼息費 貸,庫存現(xiàn)金 這樣錢就出來了,反正要調(diào)增,也不牽扯今年的利潤對吧?
東老師
2024 05/20 09:33
對,沒錯,是這個意思。
84785018
2024 05/20 09:36
如果想偷懶,省的明年調(diào)增,能不能直接做 借,未分配利潤 貸,庫存現(xiàn)金 反正是去年發(fā)生的
東老師
2024 05/20 09:36
這個不能這么做,還是需要調(diào)整的。
84785018
2024 05/20 09:37
我這樣做,等于是未分配利潤被我做少了6萬,對吧
東老師
2024 05/20 09:37
對,沒事兒的,是這個意思。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:58

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~