問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教下 收入漏做了2000員 2023年 是不是只要在2023匯算清繳中體現(xiàn) 2023年財(cái)務(wù)報(bào)表 年報(bào)要?jiǎng)訂?/p>

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/19 20:45
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要?jiǎng)拥?，分錄可以做?4年，損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表 匯算清繳調(diào)增后，企業(yè)在申報(bào)年報(bào)報(bào)表時(shí)，應(yīng)根據(jù)匯算清繳實(shí)際情況，以調(diào)增后的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。即使調(diào)增后的數(shù)據(jù)大于原有報(bào)表數(shù)據(jù)，企業(yè)也應(yīng)當(dāng)按照調(diào)增后的數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)年報(bào)報(bào)表。 事實(shí)上，企業(yè)必須完成所得稅的匯算清繳后，才能申報(bào)年度會(huì)計(jì)報(bào)表。
2024 05/19 20:46
84784962
2024 05/19 20:48
老師 匯算清繳表調(diào)增在那個(gè)表
廖君老師
2024 05/19 20:52
您好，我們這個(gè)要填收入的表 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 不用在調(diào)整 A105000表 申報(bào)用調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)
84784962
2024 05/19 21:12
老師小企業(yè) 不要求填A(yù)101010的
廖君老師
2024 05/19 21:17
您好，那直接在直接在主表中A100000直接填寫數(shù)據(jù)
84784962
2024 05/19 21:20
填在第幾行那 老師
廖君老師
2024 05/19 21:27
您好，表的第一行就是收入
84784962
2024 05/19 21:30
怎么填在第一行 那帳和匯算清繳表 不同了 還有增值稅申報(bào)表要更正嗎
廖君老師
2024 05/19 21:33
您好，當(dāng)然的嘛，所得稅收入和增值稅收入要一樣的，不一樣稅務(wù)局要有異常提示的
84784962
2024 05/19 21:37
老師 動(dòng)年報(bào)不動(dòng)季報(bào) 動(dòng)匯算清繳表 動(dòng)增值稅報(bào)表 那四季度的帳要?jiǎng)訂?/div>
廖君老師
2024 05/19 21:40
您好，賬不用動(dòng)，寫在24年賬套里，用未分配利潤(rùn)代替損益科目
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