問(wèn)題已解決

老師這是2023.5月的發(fā)票，我想計(jì)入23年的成本，因?yàn)?3年匯算發(fā)現(xiàn)成本不夠，我要怎么處理？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：05/19 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸、銀行存款匯算清繳、納稅調(diào)減
05/19 11:27
84785024
05/19 11:29
那我填寫(xiě)匯算清繳的表，應(yīng)該修改哪個(gè)地方？
郭老師
05/19 11:31
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84785024
05/19 11:38
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2300.88 貸：預(yù)付賬款 20000 就這樣直接做在2024年的賬務(wù)里面嗎？
郭老師
05/19 11:39
再做一個(gè)借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)的。
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