問(wèn)題已解決

差旅費(fèi)包含的住宿專票員工還沒(méi)有來(lái)報(bào)銷就已經(jīng)被抵扣勾選了賬務(wù)怎么處理

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 22:08
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，最好是轉(zhuǎn)出的再
05/17 22:09
84784959
05/17 22:13
當(dāng)期應(yīng)該怎么做賬呢？
小鎖老師
05/17 22:13
當(dāng)期的話，借 管理費(fèi)用差旅費(fèi)（價(jià)稅合計(jì)的金額）? 貸 銀行存款
84784959
05/17 22:17
五月轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄呢
小鎖老師
05/17 22:17
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784959
05/17 22:18
等到這筆費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)候我再正常做分錄是嗎
84784959
05/17 22:20
能不能不轉(zhuǎn)出，當(dāng)期應(yīng)該借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付吧，錢當(dāng)期并沒(méi)有支出
小鎖老師
05/17 22:21
嗯對(duì)，等到報(bào)銷的時(shí)候，再正常做分錄
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