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同一家公司的應(yīng)收應(yīng)付

沒(méi)明白老師您問(wèn)同一家公司的意思，就是我們公司賬面掛著一些應(yīng)收應(yīng)付，想要弄平，想問(wèn)問(wèn)怎么處理

您好，不是想弄平就弄平 的，需要依據(jù)的。比如你欠A公司的10萬(wàn)，A公司有欠你5萬(wàn)，和A公司商量后才能互沖的。

老師您好，比如我們開(kāi)票給客戶了，但是客戶不是按照開(kāi)票金額回來(lái)的，少回來(lái)了1000元這樣，那這種要怎么沖。因?yàn)橹肋@個(gè)款項(xiàng)回不來(lái)了

您好，這種，你需要開(kāi)部分1000的紅字發(fā)票沖掉沒(méi)回款的金額，或者是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。但不能稅前扣除。

開(kāi)紅字也是開(kāi)這個(gè)客戶的？那估計(jì)不行，那只能做營(yíng)業(yè)外支出了。老師，還有一種情況是，客戶款進(jìn)來(lái)了，但是我們未開(kāi)票出去的，所以應(yīng)收掛著貸方余額，那現(xiàn)在給這些客戶開(kāi)票對(duì)方也不需要的，這種情況有什么處理辦法嗎

您好，未開(kāi)票，我可以理解為你還沒(méi)確定收入嗎？

確定收入了，款從對(duì)公賬戶收了，但是因?yàn)楦鞣N原因沒(méi)開(kāi)出發(fā)票

您好，確認(rèn)收入繳納稅款，又收到了款，為什么還會(huì)掛賬的？

一開(kāi)始有的款從對(duì)公進(jìn)來(lái)了，但是客戶又不需要發(fā)票，就掛賬了

我們會(huì)計(jì)賬是款和發(fā)票對(duì)上才能持平，有任何一個(gè)不平的，就算是一毛錢(qián)，不是就掛賬了，對(duì)吧老師。像這種我正常是要把票開(kāi)出才能平，但是客戶又不需要這個(gè)票。不知道能不能處理

你好，你收到錢(qián)，又確認(rèn)了收入。但是沒(méi)開(kāi)票是怎么入賬的？

比如有個(gè)客戶，我們21年的時(shí)候銷售了三單貨給他，分別2000，,2,000，3000，錢(qián)都是從對(duì)公賬戶進(jìn)來(lái)的，這樣應(yīng)收賬款的貸方不就體現(xiàn)了這三筆錢(qián)合計(jì)7000嗎，然后在22年我們開(kāi)出了5000的發(fā)票，應(yīng)收賬款的借方就體現(xiàn)了5000元，掛賬2000就是這么來(lái)的，顯示應(yīng)收賬款的貸方余額2000元。

你好，就是你這2000還沒(méi)確認(rèn)收入啊。

未開(kāi)票也需要確認(rèn)收入的 借：應(yīng)收賬款2000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銷項(xiàng)稅

那如果確認(rèn)了收入，不就是得開(kāi)出這個(gè)發(fā)票嗎，我可以這么理解嗎？沒(méi)開(kāi)票，又在憑證里確認(rèn)了這個(gè)收入，銷項(xiàng)稅額不就和實(shí)際對(duì)不上了

你好，你申報(bào)的時(shí)候有個(gè)未開(kāi)票收入的，你收到了錢(qián)還不確定收入，你這不是偷稅漏稅了嗎

那就是如果客戶不需要就不需要開(kāi)票，直接在系統(tǒng)申報(bào)未開(kāi)票收入就可以了對(duì)吧，那需要備注好申報(bào)的未開(kāi)票對(duì)應(yīng)的是哪一筆哪一個(gè)客戶的嗎

您好，是的啊。備注不備注看你們需求。

好的，明白了，謝謝老師??！

?不客氣，如果問(wèn)題解決了，麻煩給個(gè)五星好評(píng)，如果還有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)提問(wèn)，謝謝。