問(wèn)題已解決

老師，2023年有幾張發(fā)票錄到2024年，比如說(shuō)加油費(fèi)和材料采購(gòu)，怎么做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：05/17 05:19
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，發(fā)票對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)是哪年？
05/17 05:20
84785012
05/17 05:24
2021年和2020年，2023年也有
小林老師
05/17 05:26
那就還原對(duì)應(yīng)年度的納稅申報(bào)表，用以前年度損益調(diào)整，視同對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)當(dāng)年取得發(fā)票
84785012
05/17 05:28
老師，那怎么記賬，納稅申報(bào)表也要變動(dòng)是吧
小林老師
05/17 05:34
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是的
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