問題已解決
郭老師,我買的酒的的發(fā)票,送給客戶的,怎么做賬
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速問速答按照正規(guī)的,借庫存商品應交稅費應交增值稅進項,貸銀行存款
贈送出去,借銷售費用
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項。
但是按照不正規(guī)的,大部分都是借銷售費用招待費
貸銀行存款
專票的勾選平臺不抵扣勾選。
05/16 20:52
84785037
05/17 06:43
按庫存商品,這個銷項稅怎么申報呢
郭老師
05/17 06:45
表1一般納稅人13%銷售貨物無票收入
84785037
05/17 17:59
那收入要填嗎,不是按庫存商品入的嗎,只要交稅在哪一欄
郭老師
05/17 18:00
你好,需要的,你如果不填寫銷售額的話,你的稅額出不來。
84785037
05/17 18:01
那就是要按稅額反推收入,填入無票收入,然后申報
郭老師
05/17 18:02
你好對的
需要這么做的
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