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    問(wèn)題已解決 
    老師，圈③這道題，18年那里我明白，為什么19年借遞延所得稅資產(chǎn)125，18年不是轉(zhuǎn)回了125，19年怎么又借遞延所得稅資產(chǎn)125??？
     
     
     
     84785001|
              提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 17:18
     
     
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    月亮老師
     
    金牌答疑老師
     
    職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
      
     
    你好，因?yàn)?9年做合并報(bào)表的時(shí)候，需要把以前年度的合并抵消分錄再抄一遍，不然合并報(bào)表期初是不平的
      
    2024 05/16 17:22
       
     
    84785001 
     
    2024 05/16 17:24
     
    老師，這里不是抄一遍，你看一下，19年存貨的遞延所得稅資產(chǎn)是借125，18年是貸125
     
     
    月亮老師 
     
    2024 05/16 17:34
     
    這是19年的轉(zhuǎn)回分錄
     
     
    84785001 
     
    2024 05/16 17:43
     
    什么意思老師，能詳細(xì)一點(diǎn)嗎，這筆帶年初未分配利潤(rùn)的分錄到底是存貨成本和收入500的抵消分錄，還是存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的抵消分錄啊
     
     
    月亮老師 
     
    2024 05/16 17:46
     
    你好，可以理解為先抄了一遍18年的合并抵消分錄，然后再進(jìn)行19年的合并抵消分錄
     
     
     
      
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