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公司招待客戶住宿費的增值稅專用發(fā)票進項可以抵扣嗎？
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你好，這個不能抵扣進項稅額。
2024 05/16 16:11
84785037 
2024 05/16 16:11
那要抵扣了怎么辦?。?/div>
東老師 
2024 05/16 16:11
這個是需要做進項稅額轉出的。
84785037
2024 05/16 16:12
分錄怎么寫哈
東老師
2024 05/16 16:12
借，管理費用，招待費帶應交稅費，應交增值稅進項稅額轉出。
84785037
2024 05/16 16:12
那所得稅匯算清繳時需要調減嗎？
東老師
2024 05/16 16:13
這個是在招待費的范圍內調整就可以。
84785037
2024 05/16 16:13
那在電子稅務局里抵扣勾選需要選擇放棄抵扣嗎？
東老師
2024 05/16 16:14
不用放棄抵扣，這個就是轉出就可以了。
84785037
2024 05/16 16:15
就不要去勾選抵扣就可以了是嗎？
東老師
2024 05/16 16:15
你不是之前說已經抵扣了嗎？
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