問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下，小規(guī)模納稅人，享受月10萬(wàn)季30萬(wàn)免增值稅，我們開(kāi)具的這張普票如何做賬，能詳細(xì)列下會(huì)計(jì)分錄嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 10:09
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分錄 借：應(yīng)收賬款等98522.58 主要業(yè)務(wù)收入97547.11 應(yīng)交交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模975.47 后期免稅 借：應(yīng)交交稅費(fèi)-增值稅 小規(guī)模975.47 貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入975.47
2024 05/16 10:14
84784958
2024 05/16 10:24
免稅額的975.47元，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）這個(gè)科目能用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）”或者“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（增值稅減免）”來(lái)代替嗎
高輝老師
2024 05/16 10:26
最好新建一個(gè)科目吧，通常是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模專用
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