問題已解決

我變更股權提交資料時，財務報表審核不通過。提示：審核反饋:《資產負債表》《利潤表》凈利潤的勾稽關系不平衡，規(guī)則如下： 《資產負債表》未分配利潤（期末余額-年初余額） 盈余公積（期末余額-年初余額） <= 《利潤表》凈利潤（本期金額）。幫我看一下具體怎么修改？上傳的是2024年第一季度的財務報表

84784988| 提問時間：2024 05/16 09:02
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；你去看看你有調整過以前年度損益調整科目或者利潤分配-未分配利潤科目沒有； 就是說你是否有調整過跨年損益類業(yè)務。
2024 05/16 09:14
84784988
2024 05/16 09:18
沒有調整，您從資產負債表就可以看出來
meizi老師
2024 05/16 09:19
你好； 從負債表是看不出來的； 要去看賬才行的?
84784988
2024 05/16 09:25
那你看一下，《資產負債表》未分配利潤（期末余額-年初余額） 盈余公積（期末余額-年初余額） = 《利潤表》凈利潤（本期金額），這有錯嗎？我說沒有調整就沒有調整了，看什么賬?。?/div>
84784988
2024 05/16 09:26
你有沒有認真看我財務報表的數(shù)據？？？
meizi老師
2024 05/16 09:29
我看了表格的 ； 只是提醒你 出現(xiàn)不平衡就可能是有調整過跨年損益或者是你們沒有結轉損益導致的； 或者是你們做科目的時候借貸方的方向弄錯了 導致 ；我現(xiàn)在是在給你分析情況；我們去找原因。不要著急?
84784988
2024 05/16 10:16
不是我著急，是你們壓根不專業(yè)，同一個問題，幾個老師N個建議
meizi老師
2024 05/16 10:21
我是結合你實際來分析，因為我之前就遇到了類似的問題，我就是這樣排出問題解決的，還有每個軟件系統(tǒng)有可能公式設置或者是取數(shù)據也會出錯，要檢查系統(tǒng)
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