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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師1月份小規(guī)模開(kāi)了30萬(wàn)專票稅己交，4月紅沖這30萬(wàn)專票，將紅沖數(shù)據(jù)做在1月份，重新更正增值稅申報(bào)表可以嗎？
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你好，不用重新更正，
在4月份屬于第二季度，只能在第二季度填寫(xiě)銷售。
2024 05/15 15:21
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老師好，我公司是一般納稅人，10月時(shí)開(kāi)了30萬(wàn)的專票。在11月申報(bào)10月增值稅時(shí)已交稅了。11月尾的時(shí)候老板通知要把30萬(wàn)的專票紅沖，紅沖了之后沒(méi)有再補(bǔ)開(kāi)票，但是30萬(wàn)是已到賬的了?，F(xiàn)在12月了要報(bào)11月的增值稅了。我是不是在銷售額填-30萬(wàn)，然后未開(kāi)具發(fā)票填正30萬(wàn)？
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你好，12月份的專票開(kāi)錯(cuò)了，1月份要紅沖，重新開(kāi)，跨年紅沖的發(fā)票，有沒(méi)有不一樣的地方？
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11月份開(kāi)的紙質(zhì)專票，現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票做紅沖了，可以1月1號(hào)以后紅沖嗎？
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30萬(wàn)專票，兩次開(kāi)錯(cuò)沖紅重開(kāi)，有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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小規(guī)模2季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn)了交稅，7月又紅沖了一張普票改成專票了，專票的稅，可能用紅沖普票的抵？
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