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問(wèn)題已解決
23年個(gè)稅申報(bào)了工資39807.9，賬上未計(jì)提11-12月工資，年報(bào)匯算的時(shí)候，賬載工資填那個(gè)數(shù)字？實(shí)際工資填那個(gè)數(shù)字
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那么先要在你上年的報(bào)表做計(jì)提，然后做匯算，沒有計(jì)提的工資不能稅前扣除
05/15 14:53
84784985 
05/15 14:54
我已經(jīng)結(jié)賬了，返賬計(jì)提？能不能24年計(jì)提工資？
84784985
05/15 14:56
老師，我個(gè)稅報(bào)了，就是賬上沒有計(jì)提，然后是走流水發(fā)的工資
家權(quán)老師 
05/15 14:57
必須要在23年的利潤(rùn)表體現(xiàn)已經(jīng)計(jì)提，你可以在24年做調(diào)整分錄，
84784985
05/15 14:59
24年怎么調(diào)整？我要是改計(jì)提的話，就要返賬改季報(bào)了
家權(quán)老師
05/15 15:00
最好是反結(jié)賬，正常補(bǔ)計(jì)提工資
84784985
05/15 15:01
反結(jié)賬我的第四季度季報(bào)和第一季度季報(bào)都要改了，能不能在24年第一季度改？
家權(quán)老師
05/15 15:03
不管怎樣，你還是要修改上年的年報(bào)和本年的年初數(shù)
84784985
05/15 15:04
不能在24年補(bǔ)計(jì)提嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:05
按稅法規(guī)定，必須在發(fā)生當(dāng)年計(jì)提
84784985
05/15 15:06
能不能在24年用以前年度損益調(diào)增？
家權(quán)老師
05/15 15:09
你那樣做很麻煩的，還是得調(diào)整年初余額，因?yàn)樯夏甑哪陥?bào)還得調(diào)整
84784985
05/15 15:10
23年年報(bào)還沒有報(bào)，
家權(quán)老師
05/15 15:12
我的意思是年度報(bào)表得重新做
84784985
05/15 15:12
那我改賬了，第四季度的報(bào)表和季報(bào)也要重新改嘛？
家權(quán)老師
05/15 15:14
不需要改了，只改年報(bào)
84784985
05/15 15:15
返賬去加工資，季報(bào)不改，改年報(bào)嘛？那我24年第一季度的賬上怎么調(diào)整
家權(quán)老師
05/15 15:16
不影響你第1季度的賬哈
84784985
05/15 15:16
？未分配利潤(rùn)不是影響嘛
家權(quán)老師
05/15 15:17
那個(gè)只修改季度報(bào)表的年初數(shù)
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