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購進一批高檔紅酒,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額180萬元。從農(nóng)業(yè)合作社購進蔬菜,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的買價109萬元。

84784972| 提問時間:05/15 10:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,你的問題是啥呢?
05/15 11:01
84784972
05/15 11:01
下列關(guān)于甲酒店當月允許抵扣的進項稅額的計算中,正確的是(?。?。 A.180×13%=23.4萬元 B.180×13%+109÷(1+9%)×9%=32.4萬元 C.180×13%+109×9%=33.21萬元 D.109÷(1+9%)×9%=9萬元 有個點一直沒搞懂,價稅分離,有時候÷,有時候直接×
家權(quán)老師
05/15 11:03
C.180×13%+109×9%=33.21萬元 農(nóng)合社是開的免稅普票,直接計算抵扣
84784972
05/15 11:05
紅酒為何不做價稅分離?
84784972
05/15 11:06
是因為問題問的是進項稅額嗎?
84784972
05/15 11:07
還是說問銷項稅額時才做價稅分離?
家權(quán)老師
05/15 11:10
紅酒開的是專票,注明的金額就是不含稅價
84784972
05/15 11:13
這個專票金額問題,我總是搞不清楚怎么說是含稅價,怎么說又是不含稅價
家權(quán)老師
05/15 11:16
題目中說注明的金額,就是不含金額
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