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2021年的成本票2023年能入賬嗎？入賬了匯算清繳時(shí)如何調(diào)整

84785038| 提問時(shí)間：2024 05/15 08:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！可以入賬，但是要更正21年的匯算清繳 調(diào)增成本，減少利潤(rùn)，退稅
2024 05/15 08:46
84785038
2024 05/15 08:48
如果不想退稅，不更正21年報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響
宋生老師
2024 05/15 08:48
你好！那你就不要入賬了。
84785038
2024 05/15 08:49
不入賬銀行存款又對(duì)不上了
宋生老師
2024 05/15 08:50
你好！還有一種方法，就是有風(fēng)險(xiǎn)，你當(dāng)做23年的業(yè)務(wù)入賬
84785038
2024 05/15 08:52
然后2023年匯算清繳納稅調(diào)增在跨年扣除項(xiàng)，可以嗎
宋生老師
2024 05/15 08:53
你好！操作可以，但是不規(guī)范
84785038
2024 05/15 08:55
還是說填列在A105000表45列其他，哪個(gè)比較好？小規(guī)模公司
宋生老師
2024 05/15 08:56
你好！填入其他項(xiàng)更好
84785038
2024 05/15 08:59
老師，可以告知下，這種情況怎樣操作是規(guī)范的呢
宋生老師
2024 05/15 09:03
你好，正規(guī)的操作就是去更正退稅。
84785038
2024 05/15 09:05
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 05/15 09:08
你好，不用客氣的了。
84785038
2024 05/15 09:13
如果是填列在跨年扣除項(xiàng)，會(huì)不會(huì)比對(duì)以前年度申報(bào)表，引起異常
宋生老師
2024 05/15 09:14
你好，這種概率是比較大的
84785038
2024 05/15 09:16
改填到最后一行其他比較穩(wěn)妥？
宋生老師
2024 05/15 09:16
你好，是的，填其他更好一點(diǎn)
84785038
2024 05/15 09:19
謝謝回復(fù)！?。?/div>
宋生老師
2024 05/15 09:20
你好不用客氣的了
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