問(wèn)題已解決

差旅費(fèi)報(bào)銷之后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，金額有誤，需要員工退回款項(xiàng)。如何做賬？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：05/14 11:06
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，原路沖回之前做的分錄即可
05/14 11:06
84784971
05/14 11:50
員工退回的款項(xiàng)怎么做賬
微微老師
05/14 11:53
您好，你支付的時(shí)候，怎么做分錄，就做對(duì)應(yīng) 的負(fù)數(shù)分錄即可 比如 借：銀行存款 借：管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)）
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