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請問分公司上交總公司管理費如何做賬務(wù)處理 ，分公司不是獨立法人但是是獨立核算的
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你好，這個需要匯算調(diào)增的哈，
05/13 18:32
王璐璐老師 
05/13 18:32
平時進管理費用就可以的哈
84784960 
05/13 18:33
那我以前做錯了，做到利潤分配里去了，我現(xiàn)在需要更改是在這個月沖銷還是要把賬重新反結(jié)賬去做修改
84784960
05/13 18:34
我做的利潤分配未分配利潤
王璐璐老師
05/13 18:39
你好，可以這個月沖銷的哈
84784960
05/13 18:55
關(guān)鍵不是一個月的，是之前好幾個月的都是這樣做的
84784960
05/13 18:58
什么是追溯重術(shù)法還是未來適用法調(diào)
王璐璐老師
05/13 19:01
你好? ?未來適用法調(diào)更好的哈 其實未來適用法夠用了的 在實操中
王璐璐老師
05/13 19:03
加油? 等你的好評哦
84784960
05/13 19:04
我是在網(wǎng)上查的這個未來適用法，不知道如何操作
王璐璐老師
05/13 19:08
你好? 其實就是在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)月調(diào)整相應(yīng)的成本費用收入就可以的? 當(dāng)成這個月的事情在處理就可以的
84784960
05/13 19:10
關(guān)鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款
84784960
05/13 19:10
我如果這個月調(diào)整我是把之前的未分配利潤沖銷？
84784960
05/13 19:11
如果反結(jié)賬重新修改憑證還是去年的
王璐璐老師
05/13 19:11
你好 其實你這個是調(diào)整之前年度利潤的做法 也是對的? 如果不是很必要? 其實要也可以不改的 小企業(yè)會計準(zhǔn)則有些就是用利潤分配來調(diào)整以前年度的損益的?
84784960
05/13 19:13
沒明白我具體要怎么做
84784960
05/13 19:14
我現(xiàn)在的理解就是不做損益類科目，做成往來
王璐璐老師
05/13 19:15
你好 你們平時對外做了合并報表沒有呀
84784960
05/13 19:15
因為總公司的賬務(wù)處理是做的往來
王璐璐老師
05/13 19:17
你好??關(guān)鍵之前我做的憑證是借未分配利潤貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款----建議你也跟總公司一樣? 做往來的? 其實規(guī)范的是做管理費用? 后面做抵消的? 但是實操中做往來也可以的? 省的到時候抵消又麻煩的? 你現(xiàn)在把借未分配利潤貸應(yīng)付利潤，借應(yīng)付利潤貸銀行存款----改成 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配? 就可以的
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