問(wèn)題已解決

老師，去年暫估的費(fèi)用，然后今年3月和4月出差的那些發(fā)票，月份都是24年的發(fā)票日期，匯算清繳的時(shí)候，可以沖掉去年的那個(gè)費(fèi)用嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：05/13 09:55
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，暫估的那個(gè)費(fèi)用就是這些出差的發(fā)票嗎？
05/13 09:56
84784978
05/13 09:57
去年年底暫估的管理費(fèi)用
84784978
05/13 09:57
就是涉及到匯算清繳，沒(méi)有票要調(diào)整的問(wèn)題
小寶老師
05/13 09:58
那可以的，等于是暫估的費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)回來(lái)不用調(diào)整。
84784978
05/13 09:58
哦，分錄怎么寫(xiě)？
小寶老師
05/13 10:02
把去年暫估的分錄抄一遍，金額寫(xiě)負(fù)數(shù)，這樣是沖銷。然后按照發(fā)票正常入賬。
84784978
05/13 10:03
哦，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，正常入賬要不要用到以前年度損益調(diào)整？
小寶老師
05/13 10:04
不用的，不用的，這樣在本期來(lái)看賬面兒上一正一負(fù)相互抵消，也不影響本期數(shù)據(jù)。
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