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增值稅加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入需要調(diào)增企業(yè)所得稅匯算嗎

84784966| 提問時(shí)間：05/11 17:07
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是需要交增值稅的
05/11 17:07
84784966
05/11 17:31
這個(gè)本來就是交了增值稅抵扣下來的，還要怎么交增值稅呢
東老師
05/11 17:34
這個(gè)抱歉敲錯(cuò)了，不交增值稅，交企業(yè)所得稅
84784966
05/11 17:37
是需要調(diào)增企業(yè)所得稅匯算表的是吧，是填寫在調(diào)整明細(xì)表的35行扣除類調(diào)整項(xiàng)目的其他，還是第45行的其他里面呢
東老師
05/11 17:39
不是的，這個(gè)是屬于營(yíng)業(yè)外收入，不用填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表，這個(gè)不屬于調(diào)整事項(xiàng)
84784966
05/11 17:41
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出就不用調(diào)整匯算清繳是吧
東老師
05/11 17:42
對(duì)，是的，這個(gè)不需要調(diào)整的
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