問(wèn)題已解決

所得稅匯算清繳問(wèn)題，：我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有，報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目，但是在匯算清繳填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開(kāi)了銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi)，老師們，你們這種情況怎么處理的？如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷(xiāo)售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面，報(bào)表抓取不到銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 16:58
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
親，利潤(rùn)表里只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi)，只有管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那就報(bào)表有啥項(xiàng)目就填啥，如果報(bào)表沒(méi)有就不填。本身廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是在管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用下的，包含與被包含的關(guān)系。 那么，匯算清繳時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)賬面如實(shí)填寫(xiě)即可，比如，銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里都有廣宣費(fèi)，那就匯算清繳分別填寫(xiě)。
05/11 17:03
朝朝老師
05/11 17:04
如果系統(tǒng)抓取不到，就認(rèn)為調(diào)整一下
朝朝老師
05/11 17:05
就人為調(diào)整一下，調(diào)增的話(huà)不會(huì)有問(wèn)題
84785025
05/11 17:16
如果按照您說(shuō)的這樣操作的話(huà)，期間費(fèi)用表的銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用金額，和賬套的科目余額表不一致，這樣可以？
朝朝老師
05/11 17:31
親。參考如圖的填寫(xiě)，看看是否能解決
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