所得稅匯算清繳問(wèn)題,:我家是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤(rùn)表里面只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒(méi)有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開(kāi)了銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷(xiāo)售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會(huì)導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤(rùn)表報(bào)表不一致。該怎么辦?
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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
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速問(wèn)速答親,利潤(rùn)表里只有銷(xiāo)售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用有業(yè)務(wù)招待費(fèi),那就報(bào)表有啥項(xiàng)目就填啥,如果報(bào)表沒(méi)有就不填。本身廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是在管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用下的,包含與被包含的關(guān)系。
那么,匯算清繳時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)賬面如實(shí)填寫(xiě)即可,比如,銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用里都有廣宣費(fèi),那就匯算清繳分別填寫(xiě)。
05/11 17:03
朝朝老師
05/11 17:04
如果系統(tǒng)抓取不到,就認(rèn)為調(diào)整一下
朝朝老師
05/11 17:05
就人為調(diào)整一下,調(diào)增的話(huà)不會(huì)有問(wèn)題
84785025
05/11 17:16
如果按照您說(shuō)的這樣操作的話(huà),期間費(fèi)用表的銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用金額,和賬套的科目余額表不一致,這樣可以?
朝朝老師
05/11 17:31
親。參考如圖的填寫(xiě),看看是否能解決
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- 老師,銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?我們用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,利潤(rùn)表上只有管理費(fèi)用有列出業(yè)務(wù)招待費(fèi),銷(xiāo)售費(fèi)用沒(méi)有列 1619
- 老師我們有管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi) 還有銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)的。匯算清繳是怎么算的 83
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