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老師，我想咨詢一下，我們公司是承擔(dān)員工個稅，我做賬軟件里，職工薪酬是292700（包含個稅），個稅申報的系統(tǒng)是290000，實際發(fā)放284000（有個員工離職我給他申報工資，但是老板沒給他發(fā)）我現(xiàn)在匯算清繳怎么填寫，以哪個為準(zhǔn)
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你好，按照292700來抵扣的。
2024 05/11 11:32
84785037 
2024 05/11 11:42
那跟個稅系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)不一致可以嗎？
84785037
2024 05/11 11:43
不是容易對比出來嗎？
郭老師 
2024 05/11 11:43
你好，對的是的，不一致的。因為你們有給個人交的社保不是，個稅社保沒有算進(jìn)去。
84785037
2024 05/11 11:47
我們社保也是公司承擔(dān)的，還沒計入這個里面
84785037
2024 05/11 11:49
如果社保費也算進(jìn)去更多呢，有39萬多
郭老師
2024 05/11 11:50
個人負(fù)擔(dān)的也是你們單位承擔(dān)嗎？這里的社保是個人的。
84785037
2024 05/11 11:51
個人部分也是公司承擔(dān)的
郭老師
2024 05/11 11:52
那你帳上怎么做的管理費用？社保嗎？
84785037
2024 05/11 11:54
我系統(tǒng)里的應(yīng)付職工薪酬包含：工資，社保費，福利費，勞保費用
84785037
2024 05/11 11:55
對的，我做的 借：管理費用—社保費，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費
郭老師
2024 05/11 11:55
勞保不在應(yīng)付職工薪酬里面填寫
然后福利費在工資下面的福利費里面填寫。然后，社保在社會保障性繳款里面，這里填寫的是企業(yè)負(fù)擔(dān)的。如果你們給個人承擔(dān)了，這個不允許抵扣，需要納稅調(diào)增的。
84785037
2024 05/11 11:57
勞保費是之前買了一次工作服四千多，我記到應(yīng)付職工薪酬勞保費了，這個要調(diào)賬嗎，還是報數(shù)據(jù)扣除出來
84785037
2024 05/11 11:58
社保費，我要把個人的部分挑出來調(diào)增嗎？
郭老師
2024 05/11 11:58
不需要調(diào)整，你這個一次抵扣就可以的勞動保護(hù)的，不用通過應(yīng)付職工薪酬。你以后再不用這樣做了。
郭老師
2024 05/11 11:59
對的，是的，個人負(fù)擔(dān)的社保需要調(diào)增。
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