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匯算清繳，工資發(fā)放的有去年的怎么調(diào)怎么填寫(xiě)

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 11:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣的，你有多計(jì)提或者少計(jì)提的嗎？
05/11 11:22
84784998
05/11 11:24
有沒(méi)計(jì)提也沒(méi)發(fā)的
郭老師
05/11 11:25
你好，然后你們?cè)诮衲臧l(fā)下去了，是這個(gè)意思嗎？如果是的話，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬，工資 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。然后，匯算清繳的時(shí)候，職工薪酬明細(xì)表賬載金額不要填寫(xiě)這個(gè)金額，然后實(shí)際金額稅收金額加上這個(gè)。
84784998
05/11 11:31
第一個(gè)分錄是計(jì)提的去年沒(méi)發(fā)沒(méi)提的那個(gè)是嗎，第二個(gè)是實(shí)際發(fā)下去的金額，實(shí)際發(fā)放金額填哪個(gè)跟稅收金額一致還是哪個(gè)
郭老師
05/11 11:32
實(shí)際金額和稅收金額都是你賬上計(jì)提的。加上我上面給你寫(xiě)的那個(gè)賬務(wù)處理的金額。
84784998
05/11 12:15
那么我23年的時(shí)候發(fā)的22年的需要怎么調(diào)
郭老師
05/11 12:16
22年會(huì)算清剿又是怎么做的？
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