问题已解决

老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司交電費(fèi)是113元(含稅13%發(fā)票)一般納納稅人,收到租戶(hù)電費(fèi)130元(含稅9%發(fā)票),我要如何做賬?如何交這增值稅?

84785021| 提问时间:2024 05/11 10:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
收到的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。支付的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2024 05/11 10:24
84785021
2024 05/11 10:49
如果交電費(fèi)時(shí)已將電費(fèi)全部先做了管理費(fèi)用,有一部分是我們公司自己的,那收到租戶(hù)這部分的電費(fèi)成本及稅要如何計(jì)算,是否沖銷(xiāo)管理費(fèi)用,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84785021
2024 05/11 10:51
例如200元的電費(fèi),有50元是公司自己的,剩下的期他業(yè)務(wù)成本的話,進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎
家權(quán)老師
2024 05/11 10:51
分?jǐn)傄幌?,出租部分?jì)入其他業(yè)務(wù)成本,自用部分計(jì)入管理費(fèi)用。
84785021
2024 05/11 11:56
出租部分入成本的金額包含的進(jìn)項(xiàng)稅是否要轉(zhuǎn)出來(lái)
家權(quán)老師
2024 05/11 11:57
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
84785021
2024 05/11 12:03
也就是說(shuō)可以不用再轉(zhuǎn)出來(lái)了是吧,麻煩老師看一下圖片我這樣做是否有問(wèn)題
FAILED
家權(quán)老師
2024 05/11 12:04
不需要轉(zhuǎn)出的,因?yàn)檎dN(xiāo)售了有銷(xiāo)項(xiàng)稅的
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