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實(shí)務(wù)
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老師，請問一下我們公司交電費(fèi)是113元（含稅13%發(fā)票）一般納納稅人，收到租戶電費(fèi)130元（含稅9%發(fā)票），我要如何做賬？如何交這增值稅？
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收到的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。支付的計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本
2024 05/11 10:24
84785021 
2024 05/11 10:49
如果交電費(fèi)時(shí)已將電費(fèi)全部先做了管理費(fèi)用，有一部分是我們公司自己的，那收到租戶這部分的電費(fèi)成本及稅要如何計(jì)算，是否沖銷管理費(fèi)用，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84785021
2024 05/11 10:51
例如200元的電費(fèi)，有50元是公司自己的，剩下的期他業(yè)務(wù)成本的話，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出來嗎
家權(quán)老師 
2024 05/11 10:51
分?jǐn)傄幌?，出租部分?jì)入其他業(yè)務(wù)成本，自用部分計(jì)入管理費(fèi)用。
84785021
2024 05/11 11:56
出租部分入成本的金額包含的進(jìn)項(xiàng)稅是否要轉(zhuǎn)出來
家權(quán)老師
2024 05/11 11:57
那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的
84785021
2024 05/11 12:03
也就是說可以不用再轉(zhuǎn)出來了是吧，麻煩老師看一下圖片我這樣做是否有問題
FAILED
家權(quán)老師
2024 05/11 12:04
不需要轉(zhuǎn)出的，因?yàn)檎ｄN售了有銷項(xiàng)稅的
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