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審計(jì)發(fā)現(xiàn)23年6月這張憑證應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整，6月憑證已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在想調(diào)在23年12月，分錄該如何編

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/10 17:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸固定資產(chǎn)清理。紅沖這個(gè)。
2024 05/10 17:35
84785046
2024 05/10 17:37
老師，是營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 05/10 17:37
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用以前年度損益調(diào)整，如果是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配，未分配。
84785046
2024 05/10 17:41
老師，這樣調(diào)對(duì)嗎
郭老師
2024 05/10 17:42
借以前年度損益調(diào)整貸固定資產(chǎn)清理 第一個(gè)改這個(gè)。
84785046
2024 05/10 17:46
老師是營(yíng)業(yè)外支出應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整
84785046
2024 05/10 17:47
不是固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目做錯(cuò)
郭老師
2024 05/10 17:48
然后你再做一個(gè)正確的借固定資產(chǎn)清理貸，以前年度損益調(diào)整不就行了。
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