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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司有成本，但是沒有那么多成本發(fā)之前的會(huì)計(jì)說匯算清繳要交10萬左右，我是24年才接手的，我做完匯算清繳要退稅，所以我做的匯算清繳應(yīng)該有問題，但是我沒有在賬上看到之前有暫估的成本啊，這種我要怎么處理
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你收到的成本發(fā)票別做那么多，不就可以
你需要多少他應(yīng)補(bǔ)稅款正好是零
05/09 18:24
84784958 
05/09 18:26
現(xiàn)在做完匯算清繳以后要退稅18045.43，也就是要少做36萬左右，才能是零
郭老師 
05/09 18:27
18045.43÷5%，你再減少成本這些。
84784958
05/09 18:28
我現(xiàn)在要怎么操作，麻煩老師指導(dǎo)一下
84784958
05/09 18:28
我調(diào)賬嗎
郭老師
05/09 18:31
是的，調(diào)賬，你當(dāng)時(shí)怎么成本做的減少這些
84784958
05/09 18:43
那我調(diào)完帳再報(bào)，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，早上已經(jīng)提交申報(bào)了，調(diào)完帳只能更正申報(bào)
郭老師
05/09 18:43
你當(dāng)時(shí)調(diào)整賬務(wù)處理是做到今年嗎？如果是的話不影響的。
84784958
05/09 18:45
我還沒調(diào)整呢，那我調(diào)整賬的時(shí)候做到24年嗎
84784958
05/09 18:45
分錄怎么做
郭老師
05/09 18:46
借預(yù)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤，我也不知道你的成本是什么，你也沒說清楚，沒法給你做。
郭老師
05/09 18:46
借預(yù)付賬款，貸利潤分配，未分配利潤，我也不知道你的成本是什么，你也沒說清楚，沒法給你做。
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