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老師，我們是外貿(mào)公司，國外客戶的貨款收不回來，這個所得稅匯算如何處理？如何填報？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)，
做核銷處理，營業(yè)外支出，匯算清繳可以稅前扣除
05/08 21:32
84784969 
05/08 21:34
怎么核銷處理？
84784969
05/08 21:39
就是做了營業(yè)外支出，可以稅前扣除嗎？
冉老師 
05/08 21:42
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款
冉老師
05/08 21:42
核銷的話，可以稅前扣除
84784969
05/08 22:08
我們用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則，且沒計提壞賬、沒核銷
冉老師
05/08 22:09
沒計提壞賬的話，可以直接核銷，前提是確定收不回來了
84784969
05/08 22:15
直接從應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
84784969
05/08 22:34
老師，我這個壞賬要調(diào)增，填表怎么填
冉老師
05/08 22:36
直接從應(yīng)收轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的
冉老師
05/08 22:36
在壞賬準(zhǔn)備里面納稅調(diào)增
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