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問(wèn)題已解決
老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下分公司要注銷(xiāo)，資產(chǎn)和應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款已經(jīng)調(diào)平了。其他應(yīng)付款還欠法人20萬(wàn)左右。這個(gè)款要怎么調(diào)平呢
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借其他應(yīng)付款
貸營(yíng)業(yè)外收入。
2024 05/08 18:21
84785045 
2024 05/08 18:32
分公司的話(huà)，這個(gè)不是需要交所得稅嗎
84785045
2024 05/08 18:33
我看了一下，要25％繳納
郭老師 
2024 05/08 18:35
你好，你們單位有利潤(rùn)嗎？如果有利潤(rùn)的話(huà)，那你看一下其他的哪個(gè)科目還有余額。
84785045
2024 05/08 18:35
是虧損的
84785045
2024 05/08 18:37
其他科目都沒(méi)有余額了
84785045
2024 05/08 18:37
欠法人20萬(wàn)
郭老師
2024 05/08 18:41
你好，那就不影響你澆水的。
郭老師
2024 05/08 18:41
你好，那就不影響你交稅的。
84785045
2024 05/08 18:42
您的意思是做營(yíng)業(yè)外收入是不需要繳納稅款的是嗎
郭老師
2024 05/08 18:44
你好，最后沒(méi)有盈利的不需要交稅。
郭老師
2024 05/08 18:44
看你的是企業(yè)整體，他不是看一筆業(yè)務(wù)。
84785045
2024 05/08 19:13
從利潤(rùn)表來(lái)說(shuō)，應(yīng)該要交吧。當(dāng)期損益
郭老師
2024 05/08 19:14
你好，之前年度有虧損的，可以彌補(bǔ)虧損不是嗎？
84785045
2024 05/08 19:16
彌補(bǔ)以前年度虧損要第四季度才能體現(xiàn)吧
郭老師
2024 05/08 19:18
不是季度預(yù)繳就可以彌補(bǔ)
84785045
2024 05/08 19:26
老師，能不能再匯算清繳的時(shí)候做一筆營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2024 05/08 19:32
可以的，可以這么做的
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