問題已解決

老師請教，我這個(gè)月有補(bǔ)去年的稅，調(diào)整以前年度損益，賬是做了，但是報(bào)表應(yīng)該怎么做呢

84785030| 提問時(shí)間：2024 05/08 15:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 報(bào)表直接按照做賬分錄取數(shù)的
2024 05/08 15:38
84785030
2024 05/08 15:40
那我以前年度損益這個(gè)數(shù)據(jù)填在哪里呢
冉老師
2024 05/08 15:42
那我以前年度損益這個(gè)數(shù)據(jù)填在哪里呢 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤科目的
84785030
2024 05/08 15:42
是不是就填在企業(yè)所得稅月度申報(bào)表里9項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損里面
84785030
2024 05/08 15:50
當(dāng)月是結(jié)轉(zhuǎn)了的，但是申報(bào)稅的時(shí)候就不去管它對嗎
冉老師
2024 05/08 15:56
是不是就填在企業(yè)所得稅月度申報(bào)表里9項(xiàng)彌補(bǔ)以前年度虧損里面 是的，同學(xué)
84785030
2024 05/08 16:02
年報(bào)的時(shí)候還需要填寫這筆嗎
冉老師
2024 05/08 16:04
年報(bào)的時(shí)候還需要填寫這筆嗎 要的，體現(xiàn)報(bào)表里面，匯算清繳主表不用體現(xiàn)
84785030
2024 05/08 16:09
謝謝老師
冉老師
2024 05/08 16:18
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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