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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填
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你好同學(xué)，你是在做匯算清繳吧，你沒(méi)有做固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備把？沒(méi)做過(guò)的話計(jì)稅基礎(chǔ)就是第一列的資產(chǎn)原值
2024 05/08 11:56
84784995 
2024 05/08 12:01
是的，老師，我們的固定資產(chǎn)折舊方式備案和做賬是一致的，稅收折舊填賬上的金額報(bào)不過(guò)去，怎么處理
新維老師 
2024 05/08 12:04
為什么會(huì)報(bào)不上去呢，你有沒(méi)有提示錯(cuò)誤的截圖我看下，正常你們備案和做賬一致的，稅法折舊等于賬載折舊的。你檢查下財(cái)務(wù)報(bào)表上面資產(chǎn)負(fù)債表的折舊有沒(méi)有寫(xiě)對(duì)
84784995
2024 05/08 12:17
匯算清繳認(rèn)直線折舊，我們用的加速折舊，所以報(bào)不過(guò)去
84784995
2024 05/08 12:17
備案也是加速折舊
新維老師
2024 05/08 15:25
那你要自己計(jì)算固定資產(chǎn)直線折舊的金額，寫(xiě)到稅收的折舊/攤銷(xiāo)列去。這個(gè)要做納稅調(diào)整的
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