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老師，我們收客戶1000元，但是客戶沒有要求4月開發(fā)票。 1.4月如何報稅？把這筆款當(dāng)做無票收入？如果當(dāng)做無票收入，客戶5月要求開票，我應(yīng)該怎么操作？ 2.在做賬時，是否把這筆款當(dāng)做預(yù)收賬款嗎？等到5月客戶要求開票的時候，這1000元當(dāng)做5月的收入報稅？ 請專業(yè)老師在賬務(wù)和稅務(wù)方面給出指導(dǎo)，謝謝。
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您好
請問業(yè)務(wù)是幾月份發(fā)生的
2024 05/08 09:47
84784954 
2024 05/08 10:06
4月發(fā)生的1000元貨款
bamboo老師 
2024 05/08 10:08
那4月份可以做未開票收入入賬申報
5月份開具發(fā)票把未開票收入 申報紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票做賬 申報就可以了
84784954
2024 05/08 10:56
5月份開具發(fā)票把未開票收入 申報紅沖，老師這個怎么操作？
bamboo老師
2024 05/08 11:01
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784954
2024 05/08 11:53
一般納稅人
bamboo老師
2024 05/08 11:54
一般納稅人填附表一未開具發(fā)票欄次負(fù)數(shù)
開具發(fā)票 正常填附表一就可以了
84784954
2024 05/08 14:49
如果把4月這筆1000元的貨款， 在4月當(dāng)做預(yù)收賬款，合理嗎？
84784954
2024 05/08 14:50
5月他要票的時候才確認(rèn)收入，才報稅，行嗎？
bamboo老師
2024 05/08 14:51
業(yè)務(wù)是4月份發(fā)生的 是發(fā)出商品還是提供服務(wù)
84784954
2024 05/08 14:51
老師可以寫一下分錄嗎？
84784954
2024 05/08 14:52
發(fā)出商品
84784954
2024 05/08 14:52
發(fā)出商品和提供服務(wù)有啥區(qū)別嗎？
bamboo老師
2024 05/08 14:59
發(fā)出商品 對方驗收入庫了 當(dāng)月需要確認(rèn)收入
當(dāng)月提供服務(wù)了 當(dāng)月也應(yīng)該確認(rèn)收入
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