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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下23年缺成本票，計(jì)提著的，24年匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái)成本票補(bǔ)23年缺的成本，這個(gè)該怎么做賬，麻煩細(xì)說(shuō)一下，謝謝
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借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款：
第一個(gè)是紅沖。
第二個(gè)是做發(fā)票的。
05/07 08:44
84784982 
05/07 09:35
原來(lái)計(jì)提是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存現(xiàn)金，那你說(shuō)的第一步紅沖的我就我原來(lái)這樣計(jì)提的紅沖是嗎
郭老師 
05/07 09:36
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)跨年紅沖做這個(gè)。
郭老師
05/07 09:36
這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金用了往來(lái)科目來(lái)過(guò)渡一下的，因?yàn)殄X(qián)沒(méi)有退回來(lái)。
84784982
05/07 09:40
那我原來(lái)計(jì)提的那一步不用管他是嗎
郭老師
05/07 09:40
對(duì)的是的，不用管不用充主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784982
05/07 09:40
就按您的那個(gè)分錄做就可以了嗎
郭老師
05/07 09:41
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784982
05/07 09:50
我剛剛試著做了一下，原來(lái)是沒(méi)掛應(yīng)付賬款的，如果這樣做的話應(yīng)付賬款就多了
郭老師
05/07 09:51
你好，暫估是多少，然后你發(fā)票到了是多少？
84784982
05/07 09:52
本來(lái)這張發(fā)票是五萬(wàn)，借方?jīng)_紅應(yīng)付賬款，再貸方應(yīng)付賬款，這樣應(yīng)付賬款就變成十萬(wàn)了
84784982
05/07 09:52
暫估沒(méi)有具體到哪個(gè)單位，就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金
郭老師
05/07 09:53
你好，你暫估的金額是多少？發(fā)票到了多少？回復(fù)一下可以嗎？
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