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老師您好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做2023的匯算清繳，在2023年的時候做了這筆分錄，以前年度損益調(diào)整科目的126666.67元是2022年未計提的租金，不知道要不要改表，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時候，需要做什么？？
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你好。你2022年匯算清繳的時候怎么做的，這個有發(fā)票嗎？
05/06 09:21
84785010 
05/06 09:24
這個租金237500的發(fā)票是2023年7月開的，收到發(fā)票公司在2023年7月才付款的，然后發(fā)票上備注是2022年6-2023年7月的租金，所以在2023年才做這筆分錄，在2022年根本沒有做賬，因為2022年沒有付款沒有發(fā)票，
郭老師 
05/06 09:28
你好，那你匯算清繳的時候，今年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫，稅收金額只填寫2022年的。
84785010
05/06 09:31
哦哦，就這樣就可以了，不用改表吧？
郭老師
05/06 09:32
對的是的，其他的不用修改。
84785010
05/06 09:32
感謝老師指導(dǎo)?。?！
郭老師
05/06 09:35
不用客氣，工作愉快。
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