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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師暫時(shí)不抵扣的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
05/06 09:08
84784967 
05/06 09:49
那我三月份做了無票支出怎么，是4月份到到的發(fā)票，暫時(shí)不抵扣
家權(quán)老師 
05/06 09:51
4月
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
借：你做的支出科目? 負(fù)數(shù)
84784967
05/06 09:54
然后，貸不含稅金額嗎
家權(quán)老師
05/06 09:57
這個(gè)只是沖上月你多做的成本費(fèi)用科目金額
84784967
05/06 10:00
請寫個(gè)完整分錄好嗎？我剛剛做外賬，不會做
家權(quán)老師
05/06 10:06
你上月做的是什么分錄？
84784967
05/06 10:11
平臺服務(wù)費(fèi)
家權(quán)老師
05/06 10:13
我說的是具體什么分錄？
84784967
05/06 10:23
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
家權(quán)老師
05/06 10:25
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 負(fù)數(shù)
84784967
05/06 10:26
后面怎么做
家權(quán)老師
05/06 10:30
后邊勾選抵扣
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
84784967
05/06 20:24
老師您好！這樣借貸不平衡，無法保存
家權(quán)老師
05/06 20:30
為啥不平呢，都是相同的金額？發(fā)截圖過來
84784967
05/06 20:56
只有借沒有貸，怎么平衡呢
家權(quán)老師
05/06 21:01
借方負(fù)數(shù)就是貸方。系統(tǒng)不支持就改為貸方就是
84784967
05/06 21:03
借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣勾選，
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)怎么平衡呢？
84784967
05/06 21:06
稅費(fèi)怎么與辦公費(fèi)相等呢
家權(quán)老師
05/06 22:17
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
你實(shí)在沒法做平就這樣做
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