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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,代賬公司做的賬,我是企業(yè),我看他給我的科目余額表,管理費(fèi)用下的工資,社??傤~加起來(lái),跟應(yīng)付職工薪酬下的工資社保總額不等,這賬不對(duì)吧?
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您好,數(shù)字不對(duì)的話(huà)肯定是錯(cuò)誤的,不過(guò)你也可以看看比如說(shuō)銷(xiāo)售費(fèi)用名下有沒(méi)有工資社保
2024 04/30 05:58
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2024 04/30 06:00
老師,沒(méi)有,但是做了研發(fā)費(fèi)用,直接投入的工資社保,這也不對(duì)啊,研發(fā)費(fèi)用不是還要?dú)w結(jié)在管理費(fèi)用下的工資社保對(duì)吧?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:01
她是不是單獨(dú)有研發(fā)費(fèi)用科目呢,研發(fā)費(fèi)用名下有社保工資
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2024 04/30 06:02
稍等我看下
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:03
嗯,您可以看看有沒(méi)有這個(gè)科目
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2024 04/30 06:04
老師,研發(fā)支出費(fèi)用化支出,二級(jí)有人員人工費(fèi)用,有數(shù)字
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:05
是,你把這些工資社保再加上看看對(duì)不對(duì)金額
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2024 04/30 06:11
我把研發(fā)費(fèi)用下的直接人工,加管理費(fèi)用下的人工社保,金額一對(duì)比,還是不等,大于應(yīng)付職工薪酬下的工資加社保
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2024 04/30 06:12
老師,就是研發(fā)加管理費(fèi)用下的工資社保,大于應(yīng)付職工薪酬下的工資和社保金額
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2024 04/30 06:13
老師,這他做的不對(duì)吧?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:13
比如說(shuō)有沒(méi)有記入成本明細(xì)里面的工資
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2024 04/30 06:17
研發(fā)支出費(fèi)用化支出直接人工不就是成本類(lèi)科目嗎?老師說(shuō)的我沒(méi)明白
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:18
我的意思比如說(shuō)不是研發(fā)費(fèi)用,有沒(méi)有可能是其他直接計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了
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2024 04/30 06:24
沒(méi)有老師,我們業(yè)務(wù)沒(méi)有人工做成本的,
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:25
哦,那要是還對(duì)不上,那就這個(gè)賬肯定還是有問(wèn)題的
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2024 04/30 06:30
好的,謝謝老師
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/30 06:31
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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