問題已解決
公司有一個領導然后現(xiàn)在離職了還在發(fā)工資,有一部分個稅現(xiàn)在申報,打個比方單位一般先墊付個稅錢,然后從員工工資扣除,現(xiàn)在又說晚點這個錢還是要再大給他,這個賬怎么做啊?
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速問速答你好最后你單位承擔嗎?
04/29 11:57
84785034
04/29 13:06
對的,聽上去就那個意思,那我怎么做賬呢
84785034
04/29 13:07
一開始就是借:管理費用-工資
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:銀行存款
郭老師
04/29 13:08
借,管理費用,工資
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅,銀行存款。
借,應交稅費個稅,貸,銀行存款
然后你再退給他的時候,
借,應交稅費個稅。
貸,應付職工薪酬工資。
借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款。
你們單位承擔的。借,營業(yè)外支出
貸應交稅費個稅。
84785034
04/29 13:10
前面就沒走這些科目了,現(xiàn)在意思要計入其他應收款這分錄怎么做
郭老師
04/29 13:14
借其他應收款,貸,銀行存款,你們支付了,
從工資里扣除。
借,應付職工薪酬工資,貸其他應收款,
然后支付給他。借其他應收款,貸,銀行
你們單位承擔。借,營業(yè)外支出,貸其他應收款。
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